Nápověda: Doprava

V editaci cestovních příkazů na záložce výběr záloh k vyúčtování, je v dolní tabulce pokladní doklad s nulou,takový doklad ovšem v pokladně neexistuje

Je možné v cestovních příkazech vést evidenci např. letenek, které ovšem byly placeny bankovním převodem, tudíž když vyplním cenu letenky, tak nemohu

Chci provést vnitrofakturaci stazek, ale nenabízí se mi vytvoření účetního dokladu. Modul Doprava máme vedený účetně.

V Implicitním nastavení modulu Doprava máme zaškrtnuto „Kontrola statistik při spuštění“. Přesto se kontrola spouští pouze na jednom počítači.

Nelze nám natáhnout soubor s tankováním, systém hlásí, že v číselníku CCS dávek není nadefinován žádný soubor pro zpracování txt souboru.

Modul Doprava máme vedený střediskově. Při zaúčtování silniční daně se ovšem kontace neroztřídí dle středisek a dochází k jednořádkovému zaúčtování

Dělám vnitrofakturaci stazek a stále se mi nabízí účetní řada pro minulý rok. Kde to přenastavím?

Máme velké množství stazek. Lze je nějakým způsobem ze systému odstranit?

V editaci stazky se mi neobjevují stazky, které byly pořízeny při natažení CCS?

Mohu při pořízení stazky automaticky předvyplňovat středisko z karty zvoleného automobilu?

Jaké stazky mi vstupují do Výsledku opisu fakturace, pokud na podmínce zadám parametr Pouze k vytvoření fakturace?

Chci fakturovat pouze stazky v cizí měně. Přesto, že v Opisu fakturace zadám Výběr stazek pouze v cizí měně, dotahují se mi stazky s tuzemskou měno