Při přechodu na nové období nahlášen nezaúčtovaný dobropis (přestože je zaúčtován - jako nepotvrzený).
Je možné podle vyplněného partnera automaticky likvidovat faktury vydané do různých řad účetních dokladů?
Je možno přečíslovat faktury vydané a přijaté?
Potřebujeme si tisknout sestavu Diverzifikace pohledávek včetně zálohových faktur. Ale ony tam nevstupují?
Lze nastavit, aby se v pohledávkách ke dni vytiskly všechny měny?
Lze na základě QR kódů předvyplnit přijatou fakturu?
Kde lze zrušit u faktury přijaté špatně spárovanou zálohu?
Lze nastavit podle jakého data se má do přijaté faktury dotahovat kurz?
Jak dodatečně zadat a vypočítat úrok z prodlení?
Kde zrušit u faktury přijaté špatně napárovanou zálohu?
Jak lze přepsat dobropis na standardní fakturu?
Lze po opravě faktury potlačit hlášku o dearchivaci faktury?
Po – Pá: 07:00 – 17:00
Tel: +420 318 40 20 20
E-mail: hotline@byznys.eu
Po – Pá: 08:00 – 15:00
Tel: +420 318 40 20 30
E-mail: hotline@byznys.eu