Pokud stornuji fakturu na kterou již existuje účetní doklad (a to i přenesený do modulu Finanční účetnictví), systém mě nechá
provést storno faktury. Původní účetní doklad otevře a všechny účetní řádky dokladu zduplikuje s mínusovými částkami.
Takto stačí doklad uložit a původní účetní doklad je tedy vynulován.
Storno faktury nelze provést bez uložení účetního dokladu.