Skonto faktur vydaných - jak s ním pracovat?

1. V implicitním nastavení modulu Fakturace na záložce Odběratelské je nutné zatrhnout parametr Skonto FV.
2. Dále je nutné naplnit číselník Typy skont.
3. V pořízení faktury vydané je nutné vyplnit Identifikátor skonta.
4. Pro výtisk formuláře faktury s rozpisem skonta je nutné provést uživatelskou úpravu standardní položkové/textové faktury v nabídce Byznys/Sestavy/Uživatelské sestavy a doklady. Po stisku tlačítka Přidej nejprve vybereme sestavu Fakturace/Odběratelská faktura položková se skontem, která v Souhrnu obsahuje tabulku s rozpisem skonta. Tuto tabulku vybereme a zkopírujeme do souhrnu standardní položkové nebo textové faktury (přes tlačítko Oprava .FRX).
5. úhrada faktury se skontem
Při úhradě faktury vydané se zadaným identifikátorem skonta je prováděna kontrola, zda-li datum bankovního výpisu/pokladního dokladu je v rozmezí pro uplatnění skonta. Pokud ano, je porovnána zaplacená částka s částkou odpovídající částce při nároku skonta, a pokud tato částka realizace odpovídá nároku na skonto, je do plateb doplněna výše skonta a faktura je plně uhrazena.
Pokud odběratel uhradí nižší částku nebo po termínu, jedná se o částečnou úhradu, skonto není dopočítáno a faktura není plně uhrazena.
V případě, že odběratel uhradí celou částku faktury do datumu s nárokem na skonto, je hodnota skonta dopočtena a faktura je přeplacena.