Párujeme si faktury přijaté s dodacími listy. Na takto spárované faktury teprve vytváříme příkazy k úhradě. Je možné tyto faktury hromadně vyfiltrovat?

Ano. K tomuto účelu lze využít nabídku v menu Dodavatelské\Párování dodacích listů\Označení pro bankovní operace. Zde jsou vidět faktury přijaté a stav jejich spárování s dodacími listy. Uživatel pak může ručně označit spárované faktury, na něž chce v modulu Bankovní operace vytvořit příkaz k úhradě. Nebo může využít hromadného označení faktur pomocí nastavení tolerance v levém dolním rohu a stisku tlačítka Proveď. Všechny faktury, které splňují zadanou toleranci rozdílu částky faktury od částky spárované s dodacími listy, jsou automaticky označeny. Tohoto označení lze využít v modulu Bankovní operace v nabídce Pořizování\Hromadné pořízení a oprava příkazů k úhradě. Pokud zde uživatel stiskne tlačítko Přijaté faktury, zobrazí se mu seznam všech nezaplacených faktur přijatých. Pro hromadné označení spárovaných faktur s dodacími listy pak lze využít tlačítko Označ #, které toto označení automaticky provede. Pak je možné vytvořit hromadně více příkazů k úhradě.