Partner přeplatil vystavenou fakturu a přeplatek chceme dát na zálohy?

Ano. V menu Pořízení\Likvidace bankovních výpisů\Automatická\Korekce na řádku s danou platbou stisknout tlačítko Rozklad. V novém okně Rozklad stiskneme tlačítko Vydané fa. Zde dle VS vybereme placenou fakturu a stiskneme tlačítko Ulož. Po návratu do okna Rozklad se částka upraví na částku faktury. Následně stiskneme tlačítko Přidej, vytvoří se nová řádka s částkou, o níž byla faktura přeplacena a na níž vytvoříme zálohu. Stiskneme tlačítko Ulož a oba řádky se přenesou do likvidace výpisu. Dále klikneme na nově přidaný řádek s částkou zálohy a stiskneme tlačítko Oprava. V novém okně dále tlačítko Záloha, kde je nutné zadat jméno partnera. Po dokončení likvidace se přeplatek uloží do modulu Fakturace jako přijatá záloha. Zde se pak nabízí k dotažení do nové faktury pro příslušného partnera.