Máme několik faktur přijatých se stejným VS od různých partnerů. V saldokontu jsou všechny případy otevřené, dokud není zaplacena poslední faktura.

Toto chování ovlivňuje nastavení párování saldokontních případů, které je možné provést v nabídce Číselníky/Účtový rozvrh. Zde na záložce Detail lze u každého účtu nastavit parametr Párování saldokonta buď na hodnotu ^S^, tedy párování podle srovnávacího znaku, nebo na hodnotu ^S+P^, tedy párování podle srovnávacího znaku a partnera.
Pokud bude nastaveno párování saldokonta na hodnotu ^S+P^, bude každá přijatá faktura vyhodnocena jako samostatný saldokontní případ a nebudou spojovány do jednoho případu všechny faktury se stejným variabilním symbolem.