Nárok na skonto zadává uživatel v nabídce Likvidace bankovních výpisů/Automatická likvidace/Korekce. Zde musí uživatel u požadovaného záznamu stisknout tlačítko Oprava. Zobrazí se formulář korekce k opravě.
V druhé části formuláře s názvem Prvotní doklad musí být vybrán doklad typu FP. Není-li, musí se vybrat přijatá faktura přes tlačítko Přijaté faktury. Poté se na formuláři korekce zpřístupní checkbox Skonto, který uživatel v případě úhrady se skontem zatrhne. Pozn.: Podmínkou pro zobrazení skonta je samozřejmě to, že má uživatel v nastavení modulu Fakturace aktivní Skonto pro přijaté faktury.
