Lze automaticky spárovat přijatou fakturu dle účtu obchodního partnera i přes jiné číslo bankovního účtu ve výpisu?

Tuto funkčnost zapíná parametr Dohledání přijatých faktur podle účtů v ČOP v nastavení modulu Bankovní operace. Jestliže tento parametr bude zatržený, bude v provedení automatické likvidaci zkusmo dohledán variabilní symbol přijaté faktury a nebude se shodovat číslo účtu na výpisu a této faktuře, ale číslo účtu bude dohledáno v číselníku obchodních partnerů na záložce účty, bude faktura spárována.