Nárok na skonto zadává uživatel v nabídce Likvidace bankovních výpisů / Automatická likvidace / Korekce. Zde musí uživatel u požadovaného záznamu stisknout tlačítko OPRAVA. Zobrazí se formulář korekce k opravě. V druhé části formuláře s názvem “Prvotní doklad” musí být vybrán doklad typu FP. Není-li, musí se vybrat přijatá faktura přes tlačítko PŘIJATÉ FAKTURY. Poté se na formuláři korekce zpřístupní checkbox Skonto, který uživatel v případě úhrady se skontem zatrhne.
Pozn.: Podmínkou pro zobrazení skonta je samozřejmě to, že má uživatel v nastavení modulu Fakturace aktivní Skonto pro přijaté faktury.