Jestliže tento parametr bude zatržený a bude v provedení automatické likvidaci zkusmo dohledán variabilní symbol přijaté faktury a nebude se shodovat číslo účtu na výpisu a této faktuře, ale číslo účtu bude dohledáno v číselníku obchodních partnerů na záložce účty, bude faktura spárována.
K čemu slouží parametr Dohledání přijatých faktur podle účtů v ČOP v nastavení modulu Bankovní operace?
Publikováno: 1. 7. 2016