Jak postupovat při automatické likvidaci bankovního výpisu, když nám partner zaplatil pod jiným variabilním symbolem?

Pokud je na bankovním výpise přijata platba pod jiným variabilním symbolem, než je číslo faktury, nedojde při likvidaci zkusmo k dohledání faktury. V tomto případě je pak nutné vstoupit do výpisu v Korekci a tam na daném řádku stisknout tlačítko Oprava. V nově otevřeném okně je možné po stisku tlačítka Vydané faktury dohledat požadovaný doklad. Tímto dojde ke spojení platby a dané faktury bez ohledu na odlišný variabilní symbol. Při dodoržení tohoto postupu dojde při účetní likvidaci výpisu k dotažení správného srovnávacího znaku (v podobě čísla faktury) k saldokontně sledovanému účtu.