Aby ve fakturách vystavených možno vytvářet faktury se skontem, tak je potřeba provést povolení v nastavení modulu fakturace (Fakturace/Obsluha/Nastavení/Změna implicitního nastavení - záložka odběratelské) - parametr Skonto FV. Dále je třeba nastavit definici skonta v číselníku typy skont.
Chci začít využívat skonto pro FV, ale nemohu ho do faktury zapsat?
Publikováno: 17. 6. 2016
